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铜仁市工业和信息化局2019年部门预算及“三公”经费预算信息
发布时间:2019/5/28 9:32:50    来源:市工信局财务室     作者:张娅

铜仁市工业和信息化2019年部门预算及“三公”经费预算信息

铜仁市工业和信息化   编制

2019年5

   

第一部分  铜仁市工信局概况 - 1 -

一、部门主要职能 - 1 -

二、部门机构设置 - 5 -

(一)预算单位构成 - 5 -

(二)内设机构设置 - 5 -

三、部门人员构成 - 6 -

第二部分  铜仁市工信2019年预算公开报表 - 7 -

铜仁市工信2019年部门收支预算总表 - 7 -

铜仁市工信2019年部门收入总表 - 9 -

铜仁市工信2019年部门支出总表 - 10 -

铜仁市工信2019年财政拨款收支总表 - 11 -

铜仁市工信2019年一般公共预算支出表 - 12 -

铜仁市工信2019年一般公共预算基?#23616;?#20986;明细表(按经济分类) - 13 -

铜仁市工信2019年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表 - 17 -

铜仁市工信2019年政府性基金预算支出表 - 18 -

第三部分  铜仁市工信2019年预算安排说明 - 19 -

一、收支总体情况说明 - 19 -

二、收入总体情况说明 - 20 -

三、支出总体情况说明 - 21 -

四、财政拨款收支总体情况说明 - 22 -

五、一般公共预算支出情况说明 - 22 -

六、一般公共预算基?#23616;?#20986;情况说明 - 23 -

 、一般公共预算 “ 三公 ” 经费支出情况说明 - 24 -

 、政府性基金预算支出情况说明 - 25 -

第四部分  其他重要事项说明 - 26 -

一、部门运行经费安排情况 - 26 -

二、政府采购情况。 - 26 -

三、国有资产占有使用情况 - 26 -

四、预算绩效管理情况 - 27 -

五、部分专有名词解释 - 27 -

 


铜仁市工业和信息化2019年部门预算及“三公”经费预算信息

第一部分  铜仁市工业和信息化局概况

一、部门主要职能

(一)承担推进新型工业化的职责,拟订型工业化发展战略和政策,研究并协调解决新型工业化进程中的重大问题;拟订并组织实施工业发展规划,推进产业结构调整和优化升级,推进高新技术与传统工业改造结合。

(二)承担推进工业化与信息化融合发展的职责,协调建设中的重大问题拟订工业化与信息化融合发展规划、计划和政策并组织实施推动工业领域信息资源的开发、利用、共享及互联互通;指导协调工业企业信息化发展和信息化应用,运用新一代信息技术改造和提升传统产业。

拟订工业行业规划、计划和产业政策并组织实施,提出优化产业布局、结构的政策建议;起草规范性文件,拟订地方性行业技术规范和标准并组织实施;组织开展工业工业化和信息化融?#31995;?#23545;外交流与合作。

监测分析工业经济运行态势并发布相关信息,进行预测预警和信息引导;协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议;负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

负责提出工业、工业化与信息化融合固定资产投资规模及方向(含利用外资和境外投资)、提出申报中央财政性建设资金安排的建议,按照规定权限审批、备案和核准固定资产投资项目;承担级财政工业和信息化专项资金管理和安排工作,拟订年度计划并组织实施;按规定承担工业产业基金管理有关工作;承担工业、信息化企业固定资产投资减免税审核工作;指导工业和信息化领域投资项目机电设备招标工作。

拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、电子信息制造业等的规划、政策和标准并组织实施,组织开展国家、市重大技术攻关项目及有关国家科技重大专项,组织开展工业、信息化新产品、新技术鉴定工作;拟订级财政技术创新资金年度计划并组织实施;指导行业技术创新和技术进步,推进产学研结合,促进科研成果产业化;承担企业技术中心、制造业创新中心和技术创新示范企业等技术创新体系培育工作。

(七)负责工业行业管理;承担振兴装备制造业组织协

调的职责,推进重大技术装备国产化,指导引进重大技术装备的消化创新;推进工业领域生产性服务业的发展;参与军民两用技术成果推广、相互转化和产业化以及配合做好工业领域军民融合重大项目建设工作;负责盐业行业管理工作,指导协调烟草工业和专卖管理工作;承担原材料行业管理工作,提出全重要矿产资源保?#31995;?#25919;策措施,协调解决原材料工业生产要素的供应保障;指导行业质量管理和品牌建设工作;指导工业领域行业协会工作;依法开展民爆物品生产销售安全的监管负责督促相关行业加强安全生产管理,推进相关行业安全生产规程、标准的贯彻落实。

组织拟订工业园区发展规划及政策措施;负责工业园区规划布局;监测分析工业园区发展情况,指导推进工业园区产业定位和工业园区发展;协调解决工业园区发展中的重大问题并提出政策建议。

拟订促进大中小企业融通发展政策措施并组织实施;负责中小企业、非公有制经济和城镇集体经济的指导、综合协调工作,会同有关部门拟订促进中小企业发展、非公有制经济发展和城镇集体经济发展的相关政策和措施,协调解决重大问题;按规定管理用于支持中小企业发展的各类财政性资金。

拟订工业和信息化年度节能计划、资源综合利用和清洁生产的规划并组织实施;指导工业绿色发展;监督管理相关行业资源综合利用工作;组织协调工业和信息化领域节能和综合利用新产品、新技术、新设备、新材?#31995;?#25512;广应用;拟订工业、信息化节能监察标准及计划并组织实施;协调散?#20843;?#27877;生产发展和推广应用工作。

十一结合部门职责,做好军民融合、扶贫开发等相关工作;加大科技投入,提高科技创新能力,为推进创新驱动发展提供保障;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

十二负责全市工业经济运行调控,监测分析工业经济运行态势并发布有关信息,开展预测预警监测和信息引导,编制近期经济运行调控目标和措施并组织实施,协调解决经济运行中的重大问题并提出政策建议职责,承担煤电油?#35828;?#24230;和协调保障以及工业用煤紧急调运职责,协调电力调度、推进电力需求侧管理。

    三)职能转变。深入实施“工业强省”战略,以改革创新为动力,发展壮大特色优势产业,着力提升工业发展质量,努力构建具有贵州特色的现代工业体系。一是立足资源优势,在增加投资扩大总量中调整产业结构,促进转型升级。二是坚持高端化、绿色化、集约化,扎实推进供给侧结构性改革,大力发展实体经济,做大做强千亿级产业。三是狠抓政策落实、解决企业困难、做强做优企业,为民营经济营造更好发展环境。四是深入实施制造强省加快发展智能制造。

四)有关职责分工。1.工业和信息化负责电子信息制造业行业管理、推进工业和信息化融合发展工作。大数据发?#26500;?#29702;局负责除推进工业和信息化融合及电子信息制造业外的相关信息化和大数据工作。工业和信息化大数据发?#26500;?#29702;局要建立协调配合机制,共同做好向工业和信息化请示汇报工作,并按职责分工抓好工作部署的落实。2.炼油、煤制燃料和燃料乙醇的行业管理由发改委负责,其他石油化工的行业管理由工业和信息化负责。

五)完成市委、市人民政府与工业信息化交办的其他任务

二、部门机构设置

(一)预算单位构成

铜仁市工业和信息化2019年部门预算单位具体包括:行政单位1个:铜仁市工业和信息化局;财政全额拨款事业单位2: 铜仁市中小企业服务中心、铜仁市水产业发展中心

(二)内设机构设置

铜仁市工业和信息化局内设机构11 ,分别为:办公室、政策法规科、工业经济运行协调科、产业政策与规划投资科、行业管理科、民营经济发展科、两化融合发展科、工业园区科、节能与综合利用科、安全生产与民爆器?#30446;啤?#20154;事教育科。

三、部门人员构成

铜仁市工业和信息化局(含所属机构)核定编制数为44人,其中:行政编制21人、事业编制23人(含参公事业编制)。实有人数总计54人,在职人员为54人,其中:行政人员31人,事业人员23人;离退休人员为66人,其中:离休人员4人,退休人员 62人。

第二部分  铜仁市工业和信息化2019年预算公开报表

铜仁市工业和信息化2019年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列,支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位?#21644;?#20803;

2019年收入

2019年支出

备注

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算收入

1179.38

一、一般公共服务支出

  1.原一般公共预算拨款收入

1179.38

三、国防支出

  2.原预算外转一般公共预算管理资金收入

四、公共安全支出

二、政府性基金预算拨款收入

五、教育支出

三、财政专户管理非税收入

六、科学技术支出

四、事业收入

七、文化体育与传媒支出

五、事业单位经营收入

八、社会保障和就业支出

67.81

六、其他收入

九、医疗卫生与计划生育支出

50

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

1012.88

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

48.69

二十、粮油物资储备支出

二十二、其他支出

本年收入合计

1179.38

本年支出合计

1179.38

上年结转

结转下年

收  入  总  计

1179.38

支  出  总  计

1179.38

铜仁市工业和信息化2019年部门收入总表

单位?#21644;?#20803;

科目编码

科目名称

合计

上年结转

一般公共预算

收入

政府性基金预算拨款收入

财政专户管理非税收入

事业收入

事业经营收入

其他收入

备注

215

资源勘探信息等支出

1012.88

1012.88

215

05

工业和信息产业监管

1012.88

1012.88

215

05

01

行政运行

1012.88

1012.88

208

社会保障和就业支出

67.81

67.81

208

05

行政事业单位离退休

208

05

05

机关事业单位基本养老保?#25112;?#36153;支出

62.83

62.83

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

4.97

4.97

210

医疗卫生与计划生育支出

50

50

210

11

行政事业单位医疗

50

50

210

11

01

行政单位医疗

50

50

210

11

02

事业单位医疗

221

住房保障支出

48.69

48.69

221

02

住房改革支出

48.69

48.69

221

02

01

住房公积金

48.69

48.69

合计

1179.38

1179.38

铜仁市工业和信息化2019部门支出总表

单位?#21644;?#20803;

科目编码

科目名称

合计

基?#23616;?#20986;

项目支出

事业单位经营支出

其他支出

备注

215

资源勘探信息等支出

1012.88

1012.88

215

05

工业和信息产业监管

1012.88

1012.88

215

05

01

行政运行

1012.88

1012.88

208

社会保障和就业支出

67.81

67.81

208

05

行政事业单位离退休

208

05

05

机关事业单位基本养老保?#25112;?#36153;支出

62.83

62.83

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

4.97

4.97

210

医疗卫生与计划生育支出

50

50

210

11

行政事业单位医疗

50

50

210

11

01

行政单位医疗

50

50

210

11

02

事业单位医疗

221

住房保障支出

48.69

48.69

221

02

住房改革支出

48.69

48.69

221

02

01

住房公积金

48.69

48.69

合计

1179.38

1179.38

铜仁市工业和信息化2019年财政拨款收支总表

单位?#21644;?#20803;

收入

支出

备注

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税

一、本年收入

1179.38

一、一般公共服务支出

(一)一般公共预算拨款

1179.38

三、国防支出

   1.原一般公共预算拨款

1179.38

四、公共安全支出

   2.原预算外转一般公共预算管理资金收入

五、教育支出

(二)政府性基金预算拨款

六、科学技术支出

(三)财政专户管理非税

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

67.81

九、医疗卫生与计划生育支出

50

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

1012.88

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

48.69

二十、粮油物资储备支出

二十二、其他支出

二、上年结转

二、结转下年

收入总计

1179.38

支出总计

1179.38

铜仁市工业和信息化2019年一般公共预算支出表

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)

单位?#21644;?#20803;

科目编码

科目名称

合 计

基?#23616;?#20986;

项目支出

备注

合计

1012.88

1012.88

215

资源勘探信息等支出

1012.88

1012.88

215

05

工业和信息产业监管

1012.88

1012.88

215

05

01

行政运行

67.81

67.81

208

社会保障和就业支出

208

05

行政事业单位离退休

62.83

62.83

208

05

05

机关事业单位基本养老保?#25112;?#36153;支出

4.97

4.97

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

50

50

210

医疗卫生与计划生育支出

50

50

210

11

行政事业单位医疗

50

50

210

11

01

行政单位医疗

210

11

02

事业单位医疗

48.69

48.69

221

住房保障支出

48.69

48.69

221

02

住房改革支出

48.69

48.69

221

02

01

住房公积金

1179.38

1179.38

合计

注:此表反映部门2019年度一般公共预算拨款支出情况

铜仁市工业和信息化2019年一般公共预算基?#23616;?#20986;明细表(按经济分类)

单位?#21644;?#20803;

政府预算经济分类科目

部门预算经济分类科目

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

其中:非税安排的支出

**

**

合    计

1179.38

**

**

合    计

1179.38

501

机关工资福利支出

764.27

301

工资福利支出

764.27

01

工资奖金津?#22266;?/span>

596.89

01

基本工资

182.17

02

津贴?#22266;?/span>

202.29

03

奖金

212.43

07

绩效工资

0

02

社会保障缴费

117.81

08

机关事业单位基本养老保?#25112;?#36153;

628.37

09

职业年金缴费

49.69

10

职工基本医疗保?#25112;?#36153;

46.65

12

其他社会保障缴费

33.56

03

住房公积金

48.69

13

住房公积金

48.69

99

其他工资福利支出

0.88

99

其他工资福利支出

0.88

502

机关商品和服务支出

196.58

302

商品和服务支出

196.58

01

办公经费

135.48

01

办公费

31

02

印刷费

1

04

?#20013;?#36153;

0

05

水费

0.5

06

电费

2

07

?#23454;?#36153;

9.08

09

物业管理费

2

11

差旅费

36

13

维修(护)费

1

14

租赁费

0

28

工会经费

7.69

29

福利费

11.93

39

其他交通费用

34.28

02

会议费

22.25

15

会议费

22.25

03

培训费

0.5

16

培训费

0.5

04

专用材料购置费

24

被装购置费

0

25

专用燃料费

0

05

委托业务费

2.5

03

咨询费

2

26

劳务费

0.5

27

委托业务费

2.5

06

公务接待费

2.5

17

公务接待费

2.5

08

公务用车运行维护费

8

31

公务用车运行维护费

8

09

维修(护)费

1

13

维修(护)费

1

99

其他商品和服务支出

21.35

99

其他商品和服务支出

21.35

503

机关?#26102;?#24615;支出(一)

310

?#26102;?#24615;支出

06

设备购置

02

办公设备购置

07

信息网络及软件购置更新

505

对事业单位经常性补助

301

工资福利支出

01

工资福利支出

01

基本工资

02

津贴?#22266;?/span>

03

奖金

07

绩效工资

08

机关事业单位基本养老保?#25112;?#36153;

09

职业年金缴费

10

职工基本医疗保?#25112;?#36153;

12

其他社会保障缴费

13

住房公积金

99

其他工资福利支出

02

商品和服务支出

302

商品和服务支出

01

办公费

02

印刷费

03

咨询费

04

?#20013;?#36153;

05

水费

06

电费

07

?#23454;?#36153;

09

物业管理费

11

差旅费

13

维修(护)费

14

租赁费

15

会议费

16

培训费

17

公务接待费

18

专用材料费

24

被装购置费

25

专用燃料费

26

劳务费

27

委托业务费

28

工会经费

29

福利费

31

公务用车运行维护费

39

其他交通费用

99

其他商品和服务支出

506

对事业单位?#26102;?#24615;补助

310

?#26102;?#24615;支出

01

?#26102;?#24615;支出(一)

02

办公设备购置

02

?#26102;?#24615;支出(二)

07

信息网络及软件购置更新

509

对个人和家庭的补助

 218.52

303

对个人和家庭的补助

218.52

01

社会福利和救助

6.61

04

抚恤金

0

05

生活补助

6.61

06

救济费

0

07

医疗费补助

0

02

助学金

0

08

助学金

0

05

离退休费

211.91

01

离休费

54.97

02

退休费

156.94

03

退职(役)费

0

99

其他对个人和家庭补助

0

99

其他对个人和家庭的补助支出

0

铜仁市工业和信息化2019年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

 单位?#21644;?#20803;

项目

2018年初预算数

2019年初预算数

2019年与上年预算数相比增减变化比率

2019年与上年预算数相比增减变化原因

2019年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重

备注

合计

 一、 因公出国(境)费

0

3

100%

参加省政府组织香港博览会

0.002

 二、公务接待费

3

2.5

-16.67%

?#32454;?#25353;照公务接待“三联”单报账

0.002

 三、公务车购置及运行维护费

11

8

-27.27%

?#32454;?#25511;制车辆运行及维护成本

0.007

     1.公务车运行维护费

11

8

-27.27%

-27.27%

0.007

     2.公务车购置费

0

0

0

0

说明:1、因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国?#20107;?#36153;、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

      2、公务用车购置费,指公务用?#20826;?#36742;购置支出(含车辆购置税)。

      3、公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。

      4、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

      5三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。

      6、铜仁市本级因公出国(境)费、公务车购置费实行总额控制,年初未分配到部门,年度间根据实际情况,按程序审批后分配到具体部门。

      7、部门“三公”经费无相关支出的,须填“0"

铜仁市工业和信息化2019年政府性基金预算支出表

单位?#21644;?#20803;

科目编码

科目名称

政府性基金预算支出

备注

合计

基?#23616;?#20986;

项目支出

0

0

0

合计

0

0

0

第三部分  铜仁市工业和信息化2019年预算安排说明

一、收支总体情况说明

1.收入预算总额 1179.38万元,按收入的性质分为:一般公共预算收入1179.38万元,其中原一般公共预算拨款收入1179.38万元,原预算外转一般公共预算管理资金收入0万元

2.支出预算总额1179.38万元,按支出功能分为:资源勘探信息等支出1012.88万元;社会保障和就业支出67.81万元;医疗卫生与计划生育支出50万元;住房保障支出48.69万元;结转下年0万元

3. 铜仁市工业和信息化2019年收支总预算1179.38万元,比 2018 年收支总预算减少69.98万元,主要原因1)人员变动(2)行政运行经费调整(3)单位定项补助调整等。

二、收入总体情况说明

收入预算总额1179.38万元,比上年减少69.98 万元,主要原因一是人员变动;二是行政运行经费调整;三是单位定项补助调整等。原一般公共预算拨款收入 1179.38万元,占总收入的100%;原预算外转一般公共预算管理非税收入0万元,占总收入的0%。按支出功能分为资源勘探信息等支出 1012.88万元,占总收入的85.88%;社会保障和就业支出67.81万元,占总收入的 5.75%;医疗卫生与计划生育支出50万元,占总收入的4.24%;住房保障支出48.69万元,占总收入的4.13%。具体如下:

1.资源勘探信息等支出1012.88万元。其中:工业和信息产业监督(款)行政运行(项)1012.88万元,占总收入的85.88%; 。工业和信息产业监督支出比上年减少95.74万元,主要原因1)人员变动(2)行政运行经费调整(3)单位定项补助调整等。

2.社会保障和就业支出(类)67.81万元。其中:行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保?#25112;?#36153;支出(项)62.84万元,占总收入的5.33%;机关事业单位职业年金缴费支出(项)4.97 万元, 占总收入的0.42%。社会保障和就业支出比上年减少0.57万元,原因是人员变动

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)50万元。其中:行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)50万元,占总收入的4.24%医疗卫生与计划生育支出比上年增加24.08万元,原因是社保缴费基数提高

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)48.69万元,占总收入的4.13%。比上年减少2.19万元,原因是人员变动

三、支出总体情况说明

支出预算总额1179.38万元,比上年减少69.98万元,主要原因主要原因1)人员变动(2)行政运行经费调整(3)单位定项补助调整等。其中:基?#23616;?#20986;1179.38万元,占总支出的100%,比上年减少69.97万元,原因是1)人员变动(2)行政运行经费调整(3)单位定项补助调整等。按支出功能分为:资源勘探信息等支出(类)1012.88万元,占总支出的85.88%,比上年减少95.74万元,主要原因1)人员变动(2)行政运行经费调整(3)单位定项补助调整等。社会保障和就业支出(类)67.81万元,占总支出的5.75%,比上年减少0.57万元,原因是人员变动;医疗卫生与计划生育支出(类)50 万元, 比上年增加24.08万元,原因是社保缴费基数提高;住房保障支出(类)48.69万元,占总支出的4.13%,比上年减少2.19万元,原因是人员变动

四、财政拨款收支总体情况说明

1.收入预算总额1179.38万元,比上年减少69.98万元,主要原因主要原因1)人员变动(2)行政运行经费调整(3)单位定项补助调整等。其中:一般公共预算拨款1179.38万元,其中:原一般公共预算拨款1179.38万元,原预算外转一般公共预算管理资金0万元。

2.支出预算总额1179.38万元,比上年减少69.98万元,主要原因主要原因1)人员变动(2)行政运行经费调整(3)单位定项补助调整等。其中:资源勘探信息等支出1012.88万元;社会保障和就业支出67.81万元;医疗卫生与计划生育支出50万元;住房保障支出48.69万元。

五、一般公共预算支出情况说明

支出预算数为1179.38万元,比上年减少69.98万元。具体安排在以下方面:

1.行政运行支出1012.88万元,主要用于单位的日常基?#23616;?#20986;。该支出比上年减少95.74万元,原因是?#32454;?#25191;行中央、省、市相关规定,厉行节约,?#32454;?#25511;制单位“三公”经费、会议费、培训费等支出,降低行政运行成本。

2.机关事业单位基本养老保?#25112;?#36153;支出62.84万元,用于财政统发工资在职人员单位缴纳的基本养老保险费。该支出比上年减少5.54万元,原因是单位人员变动

3.行政单位医疗卫生与计划生育支出50万元, 主要用于财政统发工资在职人员单位缴纳的职工基本医疗保险及其他社会保险。该支出比上年增加24.08万元,原因是社保缴费基数提高

4.住房公积金支出48.69万元,用于财政统发工资在职人员住房公积金?#22266;?#35813;支出比上年减少2.19万元,原因是单位人员变动

5.行政单位职业年金支出4.97万元,主要用于财政统发工资在职人员单位缴纳基?#23616;?#19994;年金。该支出比上年增加4.97万元,原是是上年职业年金未单列,年初无预算。

六、一般公共预算基?#23616;?#20986;情况说明

一般公共预算基?#23616;?#20986;1179.38万元,按支出经济分类,包括工资福利支出764.27万元,占基?#23616;?#20986;的64.8%;商品和服务支出196.58万元,占基?#23616;?#20986;的16.67%;对个人和家庭的补助支出218.52万元,占基?#23616;?#20986;的18.53%。按支出用途分类:包括人员经费支出982.8万元,占基?#23616;?#20986;的83.33%;公用经费支出196.58万元,占基?#23616;?#20986;的16.67%。具体如下:

1.人员经费支出982.8万元,比上年减少25.56万元,主要原因是人员变动。该支出具体包括工资福利支出764.27万元、对个人和家庭的补助218.52万元。工资福利支出764.27万元用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬、以及缴纳的各项社会保险费,具体包括:基本工资182.18万元、津贴?#22266;?/span>202.29万元、奖金212.43万元、机关事业单位基本养老保?#25112;?#36153;67.81万元,医疗卫生与计划生育保险50万元,住房公积金48.69万元;商品和服务支出中其他交通费用34.28万元,用于在职职工公车改革?#22266;?#23545;个人和家庭的补助支出218.52万元用于离退休人员费用具体包括:离休费54.97万元、退休费156.94万元。

2.公用经费支出196.58万元,比上年减少40.41万元,主要原因是?#32454;?#25191;行中央、省、市相关规定,厉行节约,?#32454;?#25511;制单位“三公”经费、会议费、培训费等支出,降低行政运行成本。该支出反映单位购买商品和服务的日常支出,包括办公费31万元、咨询费2万元、?#20013;?#36153;0万元、水费0.5万元、电费2万元、?#23454;?#36153;9.08万元、差旅费36万元、培训费0.5万元、劳务费0.5万元、工会经费7.69万元、公务用车运行维护费8万元、其他商品和服务支出21.35万元。

、一般公共预算 “ 三公 ” 经费支出情况说明

1.“三公”经费预算13.5万元,其中:公务接待费2.5万元、公务车运行维护费8万元因公出国(境)3万元。按照相关要求,公务用车购置经费实行总额控制,年初未分配,年度间根据实际情况,按程序审批后分配到具体部门;因公出国(境)经费,根据有关管理规定和外事部门出国任务批复据实办理,?#19994;?#20301;年初因公出国(境)经费预算安排3万元

2.2019 年“三公”经费预算13.5万元,与上年14万元相比减少0.5万元,下降率为3.57%,其中:公务用车运行维护费 8万元,与上年 11万元相比减少3万元,下降率为27.27%,原因是减少车辆出?#26032;?/span>,?#32454;?#25511;制车辆运行及维护成本,公务用?#24403;?#26377;量为2辆;公务接待费2.5万元,与上年3万元相比减少0.5万元,下降率为16.67%,原因是?#32454;?#25191;行公务接待”三联单”制度,控制接待标准及陪餐人数

3.2019年一般公共预算安排“三公”经费预算13.5万元,比上年减少0.5万元,比上年下降3.57%,下降原因:?#32454;?#25353;照中央、省、市相关规定厉行节约,公务接待?#32454;?#25191;行“三联单”制度、控制接待标准及陪餐人数;?#32454;?#25511;制车辆出行?#38382;?#21450;维修成本

三公经费明细如下:

 1.出国(境)费用3万元,由财政统筹安排,年初下达到部门。出国(境)费用3万元,共1批次2人,主要用于国?#20107;?#36153;、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,比上年增长100%增长原因主要是根据年初工作安排,参加由省政府统一组织的香港中小企业博览会。

2.车辆购置费0万元,由财政统筹安排,年初未下达到部门。车辆运行维护费8万元,主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费2.5万元,主要用于按规定开支的各类公务接待比上年减少0.5万元比上年下降16.67%下降原因主要是公务接待?#32454;?#25191;行“三联单”制度、控制接待标准及陪餐人数

、政府性基金预算支出情况说明

单位没有政府性基金预算,因?#23435;?#25919;府性基金预算支出。

第四部分  其他重要事项说明

一、部门运行经费安排情况

2019年部门运行经费预算为1179.38万元,比上年减少69.98万元,比上年下降5.6%,变动原因是1)人员变动(2)行政运行经费调整(3)单位定项补助调整等。。部门运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,主要包括办公费、?#23454;?#36153;、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

二、政府采购情况。

政府采购计划为3397.96万元,其中:货物采购3.9万元、工程采购0万元、服务采购3394.06万元。(?#19994;?#20301;本年度没有政府采购预算安排。)

三、国有资产占有使用情况

截止2019年年初,单位国有资产合计1290.28万元,包括流动资产1159.15万、固定资产131.13万元。

四、预算绩效管理情况

2019年铜仁市全面推进预算绩效管理,?#19994;?#20301;?#32454;?#25353;照部门预算单位绩效目标管理相关要求,申报2019年部门整体支出绩效目标,共设置部门整体支出绩效目标14个,涉及预算资金1179.38万元。单位没有纳入预算重点绩效评价的项目。

五、部分专有名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金

上年结转指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营性收入、其他收入的结转和结余。

结转下年:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要?#26144;?#21040;以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营性收入、其他收入的结转和结余。

基?#23616;?#20986;:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基?#23616;?#20986;之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 “三公”经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、?#23454;?#36153;、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项)

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保?#25112;?#36153;(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保?#25112;?#36153;经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保?#25112;?#36153;经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。


 

指导单位: 中华人民共和国工业和信息化部中小企业司
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